فاکتور، پرداخت و استرداد

فاکتور سند فروش همان مراجعه است. خدمات، بوفه و پکیج روی آن می‌آیند و با روش پرداخت تسویه می‌شوند. فراز کیدز جای نرم‌افزار حسابداری کامل نیست؛ برای کار روزانهٔ پذیرش و گزارش فروش مجموعه است.

صدور و دریافت

1. اقلام را از کاتالوگ به فاکتور اضافه کنید.
2. تعرفه و در صورت نیاز تخفیف را ببینید.
3. پرداخت را ثبت کنید: نقد، کارتخوان یا کارت‌به‌کارت.
4. فاکتور را برای خانواده یا بایگانی مجموعه نگه دارید.

استرداد

اگر هنوز ورود ثبت نشده، استرداد معمولاً ساده‌تر است. بعد از ورود، استرداد باید با تأیید مدیر باشد و دلیل و شمارهٔ فاکتور ثبت شود. این کار جلوی اشتباه و سوءاستفاده را می‌گیرد.

• هر برگشت وجه را به همان فاکتور وصل کنید.
• دلیل را کوتاه و روشن بنویسید.
• ابطال و اصلاح را فقط کسانی بزنند که دسترسی‌اش را دارند.